各個(gè)月初，公司都會(huì)參與采購(gòu)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，這是一個(gè)不重要的環(huán)節(jié)，然后當(dāng)然有關(guān)系到公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況。下面，我們來詳細(xì)的了解一下公司月初采購(gòu)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的流程和注意事項(xiàng)。

采購(gòu)流程

公司的采購(gòu)流程一般以及采購(gòu)人員申請(qǐng)、采購(gòu)審批、采購(gòu)訂單、公司采購(gòu)確認(rèn)發(fā)貨、采購(gòu)入庫、采購(gòu)部門付款等環(huán)節(jié)。在這個(gè)過程中，平均環(huán)節(jié)都必須接受相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。

采購(gòu)申請(qǐng)

采購(gòu)部門申請(qǐng)是指部門向采購(gòu)部門提出來采購(gòu)需求的申請(qǐng)。在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理中，不需要將公司采購(gòu)去申請(qǐng)單據(jù)錄入系統(tǒng)到系統(tǒng)中，并化合相對(duì)應(yīng)的憑證。

采購(gòu)審批

采購(gòu)審批是指采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)先申請(qǐng)通過審核批準(zhǔn)。在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理中，必須將采購(gòu)審批單據(jù)錄入系統(tǒng)到系統(tǒng)中，并生成氣體相應(yīng)的憑證。

采購(gòu)訂單

采購(gòu)訂單是指采購(gòu)部門向供應(yīng)商做出了決定的采購(gòu)訂單。在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理中，需要將采購(gòu)訂單單據(jù)錄入到系統(tǒng)中，并生成氣體你所選的憑證。

采購(gòu)收貨

公司采購(gòu)貨到是指采購(gòu)人員部門送來供應(yīng)商發(fā)來的貨物。在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理中，必須將采購(gòu)確認(rèn)發(fā)貨單據(jù)錄入數(shù)據(jù)到系統(tǒng)中，并生成沉淀相對(duì)應(yīng)的憑證。

采購(gòu)入庫

采購(gòu)入庫是指將采購(gòu)發(fā)貨的貨物入庫。在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理中，不需要將采購(gòu)入庫單據(jù)錄入數(shù)據(jù)到系統(tǒng)中，并能生成相對(duì)應(yīng)的憑證。

采購(gòu)付款

采購(gòu)付款是指公司向供應(yīng)商支付貨款。在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理中，要將公司采購(gòu)確定付款單據(jù)錄入電腦到系統(tǒng)中，并生成相對(duì)應(yīng)的憑證。

注意事項(xiàng)

在并且會(huì)計(jì)賬務(wù)處理時(shí)，不需要注意以上幾點(diǎn)：

• 憑證的填寫應(yīng)準(zhǔn)確無誤，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。
• 應(yīng)及時(shí)錄入單據(jù)，避免延誤。
• 應(yīng)保留好單據(jù)原件，以備查驗(yàn)。
• 應(yīng)注意單據(jù)的編號(hào)和流水號(hào)，以便于查找和管理。

公司月初采購(gòu)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理是一個(gè)重要的環(huán)節(jié)，要認(rèn)真去做。只有一去做了會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，才能好些地完全掌握公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，為公司的發(fā)展需要提供堅(jiān)定有力的支持。