發(fā)票是企業(yè)在參與交易過程中不可缺的一種憑證，它記錄了企業(yè)的銷售和采購情況，是企業(yè)財務管理的不重要組成部分。那么，會計制作發(fā)票的流程是怎樣的呢？下面我們來一起打聽一下一下。

1. 收集交易信息

會計在制作發(fā)票之后，需要先積攢交易信息，包括銷售或工廠采購的商品或服務、數(shù)量、單價、金額等。這些個信息是可以按照銷售單、采購單、合同等文件我得到。

2. 確認交易信息的準確性

在收集到交易信息后，會計是需要對這些信息接受查對，切實保障其又快又準。如果沒有發(fā)現(xiàn)自己信息有誤，必須及時與銷售或采購部門先聯(lián)系，通過直接修改。

3. 選擇發(fā)票類型

根據(jù)交易類型和稅務法規(guī)，會計需要你選擇比較合適的發(fā)票類型，如增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票等。

4. 填寫發(fā)票信息

依據(jù)再收集到的交易信息和選擇的發(fā)票類型，會計不需要填好發(fā)票信息，除開發(fā)票抬頭、商品或服務名稱、數(shù)量、單價、金額、稅率、稅額等。

5. 核對發(fā)票信息

填寫完發(fā)票信息后，會計是需要對其作出通過核對確認，確保信息的準確性和完整性。如果沒有才發(fā)現(xiàn)不吻合，需要及時并且改。

6. 開具發(fā)票

在確定發(fā)票信息無誤后，會計這個可以參與發(fā)票開具。據(jù)稅務法規(guī)，發(fā)票要蓋公章、簽字等手續(xù)。

7. 歸檔發(fā)票

出具完發(fā)票后，會計要將其整理歸檔，需要保存好相關文件。這些個文件將另外企業(yè)財務管理的最重要憑證，不需要妥善保管。

8. 進行發(fā)票管理

除開自己制作發(fā)票外，會計還需要接受發(fā)票管理，和發(fā)票的領用、存儲、不使用、完全銷毀等。這些個管理工作需要嚴格遵守法律稅務法規(guī)，以保證企業(yè)財務管理的規(guī)范性要求和合法性。

9. 審核發(fā)票

在企業(yè)財務管理中，會計還不需要對發(fā)票接受審核，以保證其真實性和合法性。如果不是才發(fā)現(xiàn)有問題，不需要及時參與處理。

10. 報稅

會計需要據(jù)稅務法規(guī)，將發(fā)票信息報送給稅務部門，成功企業(yè)的稅務申報工作。

以上是會計制做發(fā)票的流程，這樣的過程需要嚴格遵守法律稅務法規(guī)和企業(yè)財務管理的規(guī)范要求，必須保證企業(yè)財務管理的合法性和科學性。