去外地出差是企業中必不可免的一部分，而外地出差報銷則是出差過程中必須要對付的問題。對此企業對于，外地出差能報銷的處理流程極為關鍵，不單比較復雜到企業的財務管理，也關系到員工的權益。本文將為您祥細可以介紹去外地出差報銷的會計處理流程。

第一步：出差報銷申請

在外地出差結束了后，員工是需要需要填寫出差報銷醫藥費申請表，詳細點列下出差期間的各項費用，除了交通費、住宿費、餐費等。申請表必須由員工本人簽字認可，并詳細說明去相關票據和發票。

第二步：報銷單審核

報銷單是需要經過審核，審核人不需要再三檢查申請表中的各項費用如何確定合不合理，有無要什么公司的報銷政策。二次審核人還需要核對請附上的票據和發票是否虛無飄渺有效。

第三步：報銷單審批

審核通過后，報銷單不需要遞交給審批人并且審批。審批人是需要依據公司的報銷政策和預算，決定是否是審核批準該報銷醫藥費單。如果不是審批人以為有一些費用不條件符合公司政策或預算，是可以具體的要求員工并且調整或是斷然拒絕報銷。

第四步：報銷單記賬

審批是從后，報銷單必須并且記賬處理。記賬人要依據報銷醫藥費單中的各項費用，將其分別預提相對應的會計科目中。的或，交通費記入交通費用科目，住宿費計入住宿費用科目等。

第五步：報銷單憑證

記賬能完成后，是需要制作報銷單憑證。憑證不需要除了報銷單號、記賬日期、記賬人、摘要、借方科目、貸方科目、金額等信息。憑證必須由記賬人簽字確認，并并提交給財務主管核審。

第六步：報銷單付款

報銷單憑證審核通過后，要接受付款一次性處理。財務人員需要據憑證中的金額，參與直接付款操作。付款是可以是現金、支票、銀行轉賬等。

第七步：報銷單歸檔

報銷單確定付款結束后，是需要將可以報銷單歸檔。歸檔人需要將保險報銷單和去相關票據、發票等文件收拾好好，遵循時間順序并且歸檔。歸檔后的報銷單要需要保存一定時間，以備日后相關資料。

第八步：報銷單統計

報銷單去處理能夠完成后，是需要進行統計分析。統計人員需要根據報銷醫藥費單中的各項費用，通過統計分析，知道一點公司的去出差費用情況，為公司的預算和管理可以提供做個參考。

出差報銷的會計處理流程要當經過多個環節，各個環節都需要仔細一次性處理，確保全可以報銷的合理性和準確性。相對于企業可以說，確立體系的外地出差報銷制度和流程，不光是可以增強財務管理效率，也可以保障員工的權益，促進企業的健康最好發展。