員工提前采購商品如何做賬？

個人預付款幫公司買東西，然后憑相關發(fā)票單據(jù)和所購商品驗收單提交財務報銷。(相關文件的背面應由經(jīng)辦人、見證人、接受人和批準人簽名或蓋章。) 30360.00000000105

借入：原材料和庫存商品(外購商品入庫)

應交稅費-應交增值稅(進項稅)(對于使用增值稅專用發(fā)票購買的貨物)

管理費用(購買一般辦公用品等。)

貸：庫存現(xiàn)金等。

公司的錢，員工該怎么掏？根據(jù)不同情況，有以下幾種賬務處理。

1.員工回來要自己報銷差旅費，直接付現(xiàn)金。

借：管理費——差旅費；貸款：庫存現(xiàn)金

員工預付工資后如何報賬

2.員工出差回來，到月底或者隔一個月才給錢報銷。

借：管理費——差旅費；貸款：其他應付款-職工。

支付報銷時，借：其他應付款——某某員工；貸款：庫存現(xiàn)金